如何在电子税务局进行出口货物劳务免退税申报智能配单

您好，登录电子税务局，可以通过【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退（免）税申报】-【出口货物劳务免退税申报】路径或者直接在搜索栏搜索出口货物劳务免退税申报。进入模块，在智能配单首页，分为基础数据管理：汇率管理、出口货物报关单管理、增值税专用发票管理；基础数据智能配单：报关单逐项配单和商品品名分类配单。首先登录中国电子口岸下载XML格式的报关单数据。下载解密软件：选择基础数据管理，点击【出口货物报关单管理】，点击【报关单导入】，点击“客户端工具（下载）”，将出口退税客户端工具下载至本地电脑。解压客户端工具安装包后，双击快捷方式运行客户端工具。电脑上插入电子口岸卡，输入口岸卡密码，选择已下载至本地电脑的XML格式的报关单，点击“开始解密”按钮，进行出口报关单解密。点击【报关单导入】按钮，选择解密后的XML文件，点击【确认】按钮，完成关单导入。关单导入完成，勾选数据，点击【数据检查】按钮，系统弹窗提示汇率配置，输入“当期汇率”，并点击【保存】按钮。勾选检查通过的数据，点击【报关单生成明细】按钮，根据系统弹窗提示选择对应业务名称，点击【确认】按钮，界面跳转至“生成出口明细”界面。界面跳转后，基本信息可以进行编辑，各字段可依据税务机关要求进行填写。点击【确认生成】，即可单独生成对应的出口明细数据。生成明细后的数据，在“申报业务”字段显示数据生成的业务名称。注意：如果使用配单功能，只需要做到数据检查，无需操作报关单生成明细，生成明细后将不能进行配单操作。点击【筛选】按钮，输入筛选条件，点击【查询】按钮，可以进行筛选查询。勾选需要删除的关单记录，点击【删除】按钮，弹出消息确认提示框，点击【确认】按钮，即可删除数据。点击【增值税专用发票管理】，自动获取的增值税发票可用于智能配单或单独进行外贸企业出口退税进货明细申报采集时生成进货明细数据。（1）点击基础数据管理-增值税专用发票管理的【生成进货明细】按钮，界面跳转至“生成进货明细”界面。筛选对应的进货发票数据，点击【确认生成】，生成对应出口关联号的进货明细数据。注意：如果使用配单功能，无需操作生成进货明细，生成明细后将不能进行配单操作。（2）点击【生成出口转内销证明】，勾选需要转内销的发票记录，填写对应信息后，点击【确认生成】按钮，即可生成对应的出口货物转内销证明明细，可在证明申请-出口货物转内销证明-明细数据采集状态查看确认的记录。（3）点击【筛选】按钮，输入筛选条件，点击【查询】按钮，可以进行筛选查询。基础数据管理获取出口货物报关单和增值税专用发票后，在基础数据智能配单模块进行配单，可自动生成出口进货明细申报表，无需再进行手工录入数据，基础数据智能配单分为两种方式。方式一：点击【报关单逐项配单】点击对应报关单后面的“配单”按钮，进入智能配单界，点击【选择发票信息】按钮，输入查询条件，选择对应的增值税专用发票，点击【保存】按钮，完成配单。可输入发票号码进行查询，勾选查询到的发票信息，点击【选择】按钮。选择对应的增值税专用发票后，点击【保存】按钮，完成配单。方式二：点击【商品品名分类配单】可输入报关单号，点击【查询】，查询报关单信息，再输入发票号码，点击【选择】对应的增值税发票信息。出口进货明细配比平衡调整一致之后，点击【提交】完成配单。配单完成的数据会进入到外贸企业出口退税出口明细申报表和外贸企业出口退税进货明细申报表中。