系统操作问题解答（山东）

1.项目在山东，为什么办理跨区域涉税事项报告自动报验成功会提示“您申请的跨区域涉税事项报告已办理成功，并在经营地已报验登记成功，并自动完成扣缴税款登记”？答：您好，跨区域涉税事项报告自动报验登记成功后，针对首次生成报验登记信息，增加自动扣缴税款登记和自动代扣代缴个人所得税税费种认定；非首次生成报验登记信息，不进行自动扣缴税款登记和自动代扣代缴个人税费种认定。登录全国统一规范电子税务局-山东，点击【我要办税】-【综合信息报告】-【跨区域涉税事项报告】模块，点击“新增报告”，填写信息后提交。系统自动判断，若为山东省内纳税人，自动报验成功提示“您申请的跨区域涉税事项报告已办理成功，并在经营地已报验登记成功，并自动完成扣缴税款登记”。若为山东省外纳税人，自动报验成功后在首页【我的提醒】模块查看，提示“已为您自动报验登记成功，并自动完成了扣缴税款登记，可登录xxxxxx办理后续业务”。2.山东企业，增值税及附加税费预缴申报未查询到税源时，提示“未查询到所需申报的税源信息，如报验管理有效期当前有效，可调整查询期间重新查询”应如何调整时间？答：您好，企业业务登录电子税务局，点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【增值税及附加税费预缴申报】模块，未查询到税源时，系统弹出提示：未查询到所需申报的税源信息，如报验管理有效期当前有效，可调整查询期间(默认近3年内，超过3年请手动调整)重新查询。如所需申报的税源未在系统默认的查询期间，可调整起、止日期，再点击“查询”，查询到税源后，点击“下一步”继续操作即可。例如：跨区域涉税事项报告是2020年开具的，所属期起选择2020年1月1日，所属期止选择2022年12月31日。3.山东省企业，土地出让申报的“合同编号”项有字符限制吗？答：您好，企业业务登录电子税务局，点击【我要办税】-【税费申报与缴纳】-【不动产登记办税】-【土地出让申报】模块，“合同编号”项已提示最大可输入的字符长度是0/30，输入的合同编号字段超过30个字符时，系统进行阻断。4.山东省企业代开发票后如何缴纳税款？答：您好，登录全国统一规范电子税务局-山东，点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【税费缴纳】，增加【代开发票缴款】页签，纳税人已申请代开发票但未缴款的税费信息可以通过此模块缴纳。5.山东省企业申报社保的时候为什么会出现弹窗提示？答：您好，纳税人登录全国统一规范电子税务局-山东，点击【地方特色】—【社保业务】模块，点击右侧【日常申报】模块或者【年度缴费工资调整】模块：进入页面，会弹出职工缴费工资按照缴费基数上限或者下限申报提示弹窗，点击【X名职工】，会查询具体按照缴费基数上限或者下限申报的职工详情。（1）如果对弹窗提示内容无异议，可点击【已知晓】按钮关闭弹窗，关闭之后，本月将不会再进行弹窗提示。（2）本年度最多提示三个月次，即使用户不点击已知晓，其他月份也不会弹框提示了。查看弹窗内容，可通过【社保费查询】—【弹窗日志查询】模块查看：进入弹窗日志查询页面，选择提醒日期起和提醒日期止，点击【查询】按钮，查询弹窗日志，显示纳税人识别号、纳税人名称、主管税务机关、弹窗提醒时间、点击确认时间、确认人员、弹窗类型相关信息。6.山东企业如何签订税务文书电子送达确认书？答：您好，针对未签订税务文书电子送达确认书的纳税人，当月首次登录电子税务局时，系统弹出提示提醒。功能操作：登录全国统一规范电子税务局-山东，点击首页【我的提醒】，系统会以弹窗的形式将税务文书电子送达确认书推送给纳税人，提醒纳税人及时签订。也可以通过【我要办税】-【综合信息报告】-【制度信息报告】-【税务文书电子送达协议签订】进行签订。7.山东省的电子税务局税务文书电子送达确认书是否签订的查询路径有哪些？答：您好，税务文书电子送达确认书查询路径：（1）登录全国统一规范电子税务局-山东，首页【我的提醒】。（2）登录全国统一规范电子税务局-山东，首页【我的待办】-【其他】。（3）登录全国统一规范电子税务局-山东-【我要查询】-【税务文书电子送达查询】-【税务文书送达确认】。（4）登录全国统一规范电子税务局-山东-【热门服务】-【税务数字账户】-【账户查询】-【税务文书电子送达确认书查询】。（5）登录全国统一规范电子税务局-山东-【热门服务】-【发票业务】-【涉税信息查询】-【税务事项通知书查询】。8.山东省企业在电子税务局上如何查询发票领用情况的记录？答：您好，登录全国统一规范电子税务局-山东，点击【公众服务】—【公众查询】—【发票领用情况查询】，可查询发票领用信息。通过发票领用明细表进行查询操作，但不支持通用机打发票查询，主要是对发票领用信息的查询。9.山东省的电子税务局非税收入通用申报信息是否可以作废？答：您好，企业业务登录全国统一规范电子税务局-山东，点击【我要办税】—【税费申报与缴纳】—【申报更正与作废】模块，缴费人可对【已申报待缴款】的申报信息进行作废，作废成功后，可由费源主管部门作废未申报的费源信息后，重新推送，缴费人可自行再次申报。10.山东自然人出租不动产代开发票时提示：不动产权证书号长度超出范围，最长范围为40个字符，应如何处理？答：您好，电子税务局升级后，登录电子税务局点击【代开增值税发票】—【不动产出租】功能，录入不动产信息和合同信息，产权证书/不动产权证书项，不动产权证号填写内容超过40位（如果录入汉字，每个汉字相当于三个数字）。11.山东省纳税人电子税务局上如何代开存量房发票？答：您好，登录电子税务局，点击【存量房代开发票申请】，填写申请代开信息，点击【提交申请】，存量房代开申请提交按钮点击一次后置灰处理，点击【查询存量房代开】，历史代开信息查询结果中，对于待开具的申请信息右侧显示【开具】按钮，可手动触发开具功能。12.山东省企业如何查询代扣代缴工资薪金税费种？答：您好，通过以下方式查询：（1）【我要办税】-【综合信息报告】-【身份信息报告】-【应申报税费种信息报告】模块，查看个人所得税的税费种认定信息，系统自动核定的税目为“工资薪金所得”；（2）【我要查询】-【一户式查询】-【纳税人信息查询】-【税费种认定信息】模块，查看个人所得税的税费种认定信息，系统自动核定的税目为“工资薪金所得”。13.山东省企业集团如何通过电子税务局签订受托企业与委托企业协议管理？答：您好，企业业务登录电子税务局，点击【我要办税】-【企业集团】-【集团管理】-【企企代办协议签订】模块，可进行企企代办协议签订。14.山东省企业集团如何通过电子税务局查询受托企业与委托企业协议管理？答：您好，企业业务登录电子税务局，点击【我要办税】-【企业集团】-【集团管理】-【企企代办协议管理】模块，可进行企企代办协议管理，查看协议信息。15.山东省企业如何通过电子税务局办理软件产品增值税即征即退备案？答：您好，企业业务登录电子税务局，点击【我要办税】-【税收减免】-【税收减免】-【税收减免报告】模块，“减免税备案事项”选择“软件产品增值税即征即退”，需要新增或选择已采集的计算机软件著作权登记证书信息，其中“是否发表”、“首次发表时间”调整为条件可录；“开发完成时间”调整为非必录。