外贸企业出口货物劳务免退税申报电子税务局如何操作？（厦门）

您好，登录电子税务局后，点击【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退（免）税申报】-【免退税申报】功能菜单。一、导入报关单进入该功能菜单后，页面上方展示当前系统内待处理报关单条数和可配单报关单条数，页面下方展示申报年月、批次、可退税额合计、增值税退税额和消费税退税额。1.点击【待处理数据】显示的出口报关单条数和【可配单数据】显示的出口报关单条数，可对应跳转至“数据管理—处理数据”界面和“数据匹配”界面。2.点击【去导入】按钮，弹出导入报关单界面，可将从电子口岸下载解密的报关单数据导入至系统内。Tips：选择用导入报关单的方式可更快获取报关单数据。从电子口岸下载报关单数据，需经过解密后才能导入到系统。点击【去导入】按钮，弹出导入报关单界面，将报关单数据导入。3.点击【去配单】，可跳转至“智能配单”界面。4.点击【填写明细】和【退税申报】可分别跳转至“填写明细表”和“提交申报表”界面。二、处理数据点击【待处理数据】下方的出口报关单条数跳转至【数据管理】-【待处理数据】界面。也可直接点击【②数据管理】按钮进入界面。1.【数据管理】-【待处理数据】-【出口报关单待处理数据】中，系统自动将纳税人导入的出口报关单数据进行分类，分为“待补填出口发票号数据”、“待补填币制”、“待确定汇率数据”、“待确认商品码数据”和“待确认运费数据”。请根据系统上的提示进行补填和确认。2.【数据管理】-【基础数据管理】-【出口报关单管理】中，若无电子信息数据，可点击【更新电子信息】按钮，将当前筛选条件下的所有数据进行信息更新；点击【删除】按钮，可将勾选数据进行删除。3.【数据管理】-【基础数据管理】-【增值税专用发票管理】中可查看到可配单的增值税专用发票数据。4.【数据管理】-【基础数据管理】-【汇率管理】中，可对下载的报关单中的币种对应月份的汇率进行管理。（1）在汇率管理页面点击【新增】按钮，页面将弹出汇率采集框。（2）在采集框中录入需要的“币种代码”，自动带出币种名称，录入“汇率日期”、“汇率”值数据，点击【保存】或【保存并新增】按钮。（3）需要删除数据时，勾选数据，点击【删除】按钮，即可将勾选数据进行删除，需二次确认。（4）在汇率管理界面，点击【汇率规则设置】，可按照纳税人需求选择“销售额发生当月1日汇率”或者“销售额发生当天汇率”，确定后进行保存。三、匹配数据在这一步骤可采用两种申报方式对数据进行匹配。申报方式一：智能配单已处理过的报关单信息会进入智能配单环节，进行配单管理。点击【③智能配单】，跳转至“智能配单”界面。（1）【配单管理】-【按报关单配单】，此界面可录入“出口日期”、“出口报关单号”、“出口合同号”进行查询后生成数据。（2）【配单管理】-【按发票配单】，此界面展示当前纳税人的进项发票数据，可根据进货凭证进行配单。（3）【配单管理】-【商品品名分类配单】，此界面显示出口进货明细配比平衡，这一指标是根据选择出口报关单、专用发票，按照商品名称进行配比，配比结果罗列出来，如果配比结果不正确，可自行进行调整。申报方式二：填写明细表点击【④填写明细表】，跳转至“填写明细表”界面。一般贸易申报时，采集的是外贸企业出口退税出口明细申报表和外贸企业出口退税进货明细申报表，当完成明细数据采集后，便可以进行数据申报。（1）出口明细除通过“智能配单”生成外，也可在外贸企业出口退税出口明细申报表中手工录入进行采集。点击【报表填报】-【货物劳务及服务退税申报】-【外贸企业出口退税出口明细申报表】按钮，在该界面点击【新增】、【删除】、【生成出口明细】、【导入】、【批量修改】、【关联号重排】、【序号重排】、【筛选】等按钮可进行对应操作。（2）进货明细除通过“智能配单”生成外，也可在外贸企业出口退税进货明细申报表中手工录入进行采集。点击【报表填报】-【货物劳务及服务退税申报】-【外贸企业出口退税进货明细申报表】按钮，在该界面点击【新增】、【删除】、【生成进货明细】、【导入】、【序号重排】、【筛选】等按钮可进行对应操作。（3）企业根据申报需要，点击【报表填报】-【货物劳务及服务退税申报】-【海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表】或【出口货物收汇申报表】按钮，进入对应表单界面，对海关出口商品代码、名称、退税率调整业务和出口货物收汇业务数据进行采集。（4）外贸企业外购服务出口适用免退税办法，请填写【报表填报】-【外贸企业外购服务免退税申报】-【跨境应税行为免退税申报明细表】，其中点击【新增】按钮，可弹出新增窗口进行数据录入操作，勾选数据后，点击【删除】按钮，可将勾选数据进行删除，【序号重排】按钮可对数据进行序号排序，【筛选】按钮可按照筛选条件进行筛选。四、提交申报表点击【⑤提交明细表】，跳转至“提交明细表”界面。该界面展示“填写明细表”中的数据，可将列表中的数据进行“上传资料”、“数据自检”和“提交”等操作。1.勾选已生成的数据，点击【数据自检】按钮，如存在系统校验，即可弹出校验窗口。2.数据自检状态显示为“自检中”。3.自检完毕后，【数据自检状态】显示为“自检完成”。【数据自检情况】显示疑点个数，点击具体的数字可查看详细的疑点描述，点击【上传资料】按钮可上传此条记录的附列资料。4.勾选数据，点击【提交申报】按钮，可上传至系统，完成申报。