您好，具体操作方式请参考下方视频！

您好，具体操作方式请参考下方视频！

您好，初次进入社保费管理客户端，登录账号为用人单位纳税人识别号，初始密码为用人单位社保编号的后6位（医保编码优先）,不知道本单位社保编码的，可向社保经办机构或税务部门查询，进入后自行修改登录密码。如您忘记密码，请联系主管税务机关进行密码重置。

您好，请按照以下步骤处理：（1）核实发件邮箱是否使用163邮箱、QQ邮箱、126邮箱、139邮箱、搜狐邮箱，如非主流邮箱，建议更换上述邮箱。（2）核实是否完成邮箱的初始化配置。登录进入【税务数字账户】主界面的【发件邮箱设置】，查看是否已配置，如未配置，请填写邮箱账号及密码。系统会根据填写的主流邮箱带出其它邮箱默认配置项（包括163邮箱、QQ邮箱、126邮箱、139邮箱、搜狐邮箱等），配置可修改。如非以上主流邮箱，请纳税人根据界面信息自行填写配置。（3）如已完成邮箱的初始化配置考虑是否为授权码问题，建议重新获取邮箱客户端授权码，并复制到“邮箱交付设置”，若仍不行，建议更换发件邮箱重新尝试。（4）若被识别为垃圾邮件，联系收件方将发件方的邮箱账号设置为白名单或更换为其他邮箱。

您好，若经“国家税务总局全国增值税发票查验平台”查验，其票面信息显示此发票的样式不符合收费公路通行费增值税电子普通发样式，属于发票开具错误，非运维问题。

您好，发票统计确认后，若需修改，只需在登录电子税务局-【我要办税】-【税务数字账户】-【发票业务】，用票办理模块点击【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】-统计确认模块，点击“撤销确认”，再点击“确认”后，就可修改勾选情况。

您好，请核实此发票是否属于农产品与普通商品混开的情况，如是则按照以下公式计算有效抵扣税额。有效抵扣税额=农产品部分*9%+其他允许抵扣的非农产品部分票面税额。

您好，通过电子发票服务平台进行用途确认的纳税人只需登录电子税务局-【我要办税】-【税务数字账户】-【发票业务】，用票办理模块点击【发票勾选确认】-抵扣类勾选模块，即可进行勾选发票。具体步骤如下：（1）登录电子税务局-【我要办税】-【税务数字账户】-【发票业务】，用票办理模块点击【发票勾选确认】。（2）确定当前属期正确，选择【抵扣类勾选】功能。（3）进入【抵扣勾选】模块，根据纳税人实际需求选择“勾选状态”、“发票来源”、“开票日期起止”等查询条件后点击查询。备注：当期可操作发票的发票的开具日期范围2017-01-01至当期税款所属期末。（1）提交勾选。a.勾选发票数量较少时，可直接在当前页面进行勾选提交，一页最多可显示50张发票。b.勾选发票数量较多时，可全量导出未勾选发票并【下载模板】，将导出发票的数据根据模板填写要求填入Excel表后，选择【清单导入勾选】，导出清单。

您好，存在未撤销的红字信息表、数据有延迟、数据错误等。根据提示排查：（1）若出现提示“该蓝字发票存在进行中的红字信息确认单保存操作，请等待2分钟后确认结果”，一般为第一次提交时存在数据未校验通过，需辅导纳税人重新发起红字信息确认单，根据提示信息进行相应处理；（2）若出现提示：提示“系统正在同步中（DZDZ），请稍后再试”，一般发票信息有所延时，需稍后登录电票平台验证能否发起红字确认单，如仍不能发起需联系税务机关处理；（3）若出现提示：“红冲失败，查无此票”，联系税务机关处理。

您好，服务类发票不会有“销货退回”选项；对于无服务类发票，才会带出“开票有误、销货退回、销售折让”这三种原因；对于混开类发票，系统会带出“开票有误，销货退回、服务中止、销售折让”这四种原因。

您好，请按照以下操作处理：（1）非开票试点或非用票试点企业无法通过数字账户查询该张发票信息的，可通过全国增值税发票查验平台查验。（2）核实是否是购方识别号/统一社会代码错误。购方识别号错误的，可红冲后使用正确的识别号/统一社会代码重新开具蓝字发票。

您好，请按照以下步骤操作：（1）如下载的PDF有监制章，打印的发票票面缺少监制章，属于打印设备问题，请更换浏览器或打印设备后重试；（2）如下载的PDF没有显示监制章，联系税务机关解决。

您好，请按照以下步骤操作：（1）登录电子税务局，功能菜单依次选择【我要办税】-【发票业务】-【发票开具】-【红字发票开具】-【红字发票确认信息录入】；或通过【我要办税】-【税务数字账户】-【发票业务】，用票业务办理模块点击【红字发票开具】-【红字信息确认单】-【红字发票确认信息录入】。或在搜索栏输入”红字发票开具”，可快速查找【红字发票开具】界面。（2）纳税人进入【红字发票确认信息录入】界面。（3）录入查询条件，点击【查询】按钮。（4）点击“选择”，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面。（5）点击【提交】按钮，提示红字发票信息确认单提交成功。注意：（1）如果是需要对方进行确认的情况（例如：销方录入待购方确认、购方录入待销方确认），对方纳税人登录后需在主页面（红字发票开具初始化页面）下拉查看“红字发票确认信息”。页面信息点击【查看】按钮。进行信息确认。销方点击【去开票】按钮，提示开票成功。（2）当红字确认单状态是购销双方已确认状态或者无需确认状态时，需在主页面（红字发票开具初始化页面）点击“处理开票记录”。销方点击【去开票】，进入红字发票开具页面。点击右上角按钮，也可切换到票面模式。点击【开具发票】，提示红字发票开具成功。

您好，请按照以下步骤操作：（1）通过【我要办税】-【税务数字账户】-【发票业务】，用票业务办理模块点击【发票勾选确认】-【不抵扣勾选】，设置查询条件，点击查询可得到符合筛选条件的发票信息的查询结果。（2）如确认发票已认证为“不抵扣勾选”的，先撤销“统计确认”，再到不抵扣勾选模块可选中对应发票，点击“撤销勾选”，点击“继续提交”即可。（3）在抵扣类勾选模块中选中对应功能完成勾选操作。

您好，年度中间退休的人员在年终进行个税汇算清缴时，专项附加扣除只能累计到离职月份。例如：员工2018年10月入职，2019年8月份离职了，采集的赡养老人支出扣除有效期是2019年1月到12月，年终进行汇算清缴时，累计专项附加扣除就是1月到8月。

您好，如果投资比例在年度中间发生了变更，您根据公式倒算分配比例，修改分配比例后再申报哦。公式：某投资人的投资比例=（变更前分配收入+变更后分配收入）/公司总收入。

您好，软件右上角没有【单位管理】模块是由于软件异常导致的，需要您备份数据，下载最新安装包修复软件就可以修复。备份数据的操作方法：点击【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【备份设置】-备份到选择路径，设置路径后点左上角【备份】，提示“备份成功”就可以了。修复软件的操作方法：先下载个税软件，下载后启动安装包，选择【快速修复】，提示修复成功后重新进入软件就可以了。

您好，需要点击左侧【预缴纳税申报】，在这个界面填写数据后，“首页”里面的就会显示您填写的数据了。

您好，工资、薪金所得是属于非独立个人劳务活动，即在机关、团体、学校、部队、企事业单位及其他组织中任职、受雇而得到的报酬；劳务报酬所得则是个人独立从事各种技艺、提供各项劳务取得的报酬。两者的主要区别在于，前者存在雇佣与被雇佣关系，后者则不存在这种关系。

您好，利润总额是自动生成的，无需手工填写。查账征收的利润总额=收入总额-成本费用